14,9 millioner kroner.
Så meget havde politikerne umiddelbart at gøre godt med, da arbejdet med Billund Kommunes budget for 2027 begyndte.
Men inden nogen nåede at bruge pengene på nye ønsker, var de faktisk mere end væk.
For selv om Billund Kommune grundlæggende har en sund økonomi, er der områder, hvor regningerne vokser. Ikke mindst på det specialiserede socialområde, hvor kommunen blandt andet betaler for tilbud til udsatte børn og unge samt borgere med handicap, psykiske lidelser og særlige behov. Her har kommunen vurderet, at der skal tilføres omkring 23,5 millioner kroner i 2027 for at få et realistisk budget.
Dermed var de oprindelige 14,9 millioner ikke nok.
Så skulle sparekniven frem
Derfor har administrationen udarbejdet en lang række såkaldte råderumsforslag. Det er kommunalsprog for forslag til steder, hvor der kan findes penge. Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har udvalgt omkring 25 af dem og lagt besparelser for cirka 11,6 millioner kroner ind i det budgetforslag, der nu er sendt i høring.
Nogle vil de fleste borgere næppe opdage. Andre kan blive meget konkrete.
Blandt andet foreslås flere lukkedage i kommunens daginstitutioner. Uge 30 skal fremover være lukkeuge sammen med uge 29, og den alternative pasning på lukkedagene skal samles i Grindsted i stedet for som i dag at være placeret både i Billund og Grindsted.
Et andet forslag betyder, at græsset flere steder i kommunen skal slås sjældnere. Arealer, der i dag klippes omkring 25 gange om året, kan nogle steder komme ned på omkring 12 klipninger, mens andre arealer kan få lov at udvikle sig mere vildt.
Der skal også spares på blandt andet rengøring og en række administrative områder.
Fælles for forslagene er, at de skal være med til at få regnestykket til at gå op.
Kun 2,6 millioner tilbage
Når de ekstra udgifter og de foreslåede besparelser er regnet med, er der nemlig ikke nogen kæmpe pose penge tilbage til politikerne. Der er omkring 2,6 millioner kroner i råderum på driften, når de egentlige budgetforhandlinger begynder.
Og de penge kan hurtigt få ben at gå på, for udenfor rådhuset står en række foreninger og aktører med ønsker til budgettet.
Billund Bad ønsker eksempelvis fem millioner kommunale kroner til et nyt varmtvandsbassin. GGIF ønsker op mod 12 millioner kroner til en udvidelse af Lynghallen, mens Kulturhuset Grindsted Kino har søgt om 5,78 millioner kroner til blandt andet en ny mindre sal og forbedringer af huset. MAGION ønsker yderligere 450.000 kroner om året, og der ligger også mindre ønsker fra blandt andre GRAND Seniorhuset og Ungerådet.
Ingen af de eksterne ønsker er foreløbig med i budgetforslaget. Vil politikerne opfylde nogle af dem, skal pengene altså findes under de kommende forhandlinger.
Der bliver stadig bygget
Det betyder dog ikke, at kassen er tom, eller at alle kommunale projekter bliver sat på pause.
Anlægsbudgettet er en anden del af kommunens økonomi, og her fortsætter en række allerede planlagte investeringer.
Der arbejdes blandt andet videre med BillundSkolen og udviklingen af Billund Syd, ligesom kommunen begynder at gøre klar til et kommende erhvervsområde i forbindelse med den planlagte motorvej ved Billund.
Der er med andre ord fortsat mange millioner i anlægsprojekter. Men på den almindelige drift – pengene til den løbende kommunale service – er manøvremulighederne betydeligt mindre.
Og intet er afgjort endnu
Det måske vigtigste at have in mente onsdag aften er, at det budget, der ligger på bordet nu, ikke er det endelige budget for 2027. Det er Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag.
Forslaget er sendt i høring frem til 4. september, og derefter går politikerne ind i de egentlige forhandlinger. Budgetseminaret holdes 9. september, og ambitionen er, at en politisk aftale kan være klar frem mod kommunalbestyrelsens førstebehandling 15. september.
Og tingene kan stadig flytte sig.
Hvis politikerne eksempelvis beslutter, at en af de foreslåede besparelser alligevel ikke skal gennemføres, skal de finde pengene et andet sted. I materialet ligger derfor også en hel bunke spareforslag, som Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget ikke har taget med i første omgang. De er altså ikke nødvendigvis fredet for resten af budgetforløbet.